ΙV. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανά υπουργείο με παρεμβάσεις
|
Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 2009-2015 ανά φορέα με παρεμβάσεις - Advertisement -
(ποσά σε εκατ. ευρώ) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φορείς |
2009 |
2010 |
2011 Π/Υ |
2011 Εκτ. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
1 |
Προεδρία Δημοκρατίας |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Τ.Π. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
ΠΔΕ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Βουλή των Ελλήνων |
219 |
198 |
200 |
198 |
189 |
184 |
179 |
174 |
|
|
Τ.Π. |
218 |
198 |
198 |
196 |
187 |
182 |
177 |
172 |
|
|
ΠΔΕ |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3 |
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης |
6.667 |
4.291 |
5.633 |
5.166 |
5.347 |
5.650 |
5.703 |
5.625 |
|
|
Τ.Π. |
5.510 |
3.492 |
4.923 |
4.658 |
4.738 |
5.041 |
5.094 |
5.016 |
|
|
ΠΔΕ |
1.157 |
799 |
710 |
508 |
609 |
609 |
609 |
609 |
|
4 |
Εξωτερικών |
457 |
395 |
374 |
361 |
347 |
338 |
325 |
320 |
|
|
Τ.Π. |
450 |
378 |
356 |
346 |
331 |
322 |
309 |
304 |
|
|
ΠΔΕ |
7 |
17 |
18 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
5 |
Εθνικής Αμυνας |
6.313 |
4.549 |
4.973 |
4.794 |
4.725 |
4.501 |
4.024 |
3.752 |
|
|
Τ.Π. |
4.133 |
3.531 |
3.355 |
3.277 |
3.208 |
2.984 |
2.807 |
2.735 |
|
|
Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση) |
2.175 |
1.017 |
1.600 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.200 |
1.000 |
|
|
ΠΔΕ |
5 |
1 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
6 |
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης |
6.267 |
6.221 |
5.817 |
5.695 |
5.344 |
5.150 |
5.075 |
5.024 |
|
|
Τ.Π. (πλήν ΟΠΑΔ) |
6.187 |
6.204 |
5.742 |
5.630 |
5.274 |
5.080 |
5.005 |
4.954 |
|
|
ΠΔΕ |
80 |
17 |
75 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
7 |
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων |
914 |
704 |
740 |
674 |
616 |
607 |
598 |
606 |
|
|
Τ.Π. |
909 |
701 |
732 |
667 |
609 |
600 |
591 |
599 |
|
|
ΠΔΕ |
5 |
3 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
8 |
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων |
7.480 |
6.988 |
6.863 |
6.530 |
6.362 |
6.221 |
6.105 |
6.044 |
|
|
Τ.Π. |
7.131 |
6.683 |
6.283 |
6.009 |
5.841 |
5.671 |
5.554 |
5.494 |
|
|
ΠΔΕ |
349 |
305 |
580 |
521 |
550 |
550 |
550 |
550 |
|
9 |
Πολιτισμού και Τουρισμού |
978 |
726 |
647 |
566 |
598 |
585 |
571 |
562 |
|
|
Τ.Π. |
698 |
599 |
525 |
454 |
481 |
468 |
453 |
444 |
|
|
ΠΔΕ |
280 |
127 |
122 |
112 |
117 |
117 |
117 |
117 |
|
10 |
Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) |
1.186 |
1.059 |
1.032 |
986 |
926 |
840 |
808 |
784 |
|
|
Τ.Π. |
1.178 |
1.054 |
1.018 |
973 |
913 |
827 |
795 |
771 |
|
|
ΠΔΕ |
8 |
5 |
14 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
11 |
Γενικές Κρατικές Δαπάνες |
23.667 |
23.627 |
27.048 |
27.213 |
29.946 |
33.398 |
35.104 |
37.598 |
|
|
Τ.Π. |
10.758 |
9.432 |
9.933 |
9.742 |
11.934 |
11.708 |
11.941 |
12.495 |
|
|
Τόκοι |
12.325 |
13.223 |
15.920 |
16.002 |
16.900 |
19.500 |
22.000 |
23.400 |
|
|
Καταπτώσεις εγγυήσεων |
584 |
972 |
1.196 |
1.469 |
1.652 |
2.190 |
1.163 |
1.703 |
|
|
ΠΔΕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |
1.775 |
1.593 |
1.455 |
1.340 |
1.220 |
1.218 |
1.192 |
1.082 |
|
|
Τ.Π. |
1.237 |
1.222 |
1.055 |
950 |
824 |
823 |
797 |
687 |
|
|
ΠΔΕ |
538 |
371 |
400 |
390 |
395 |
395 |
395 |
395 |
|
13 |
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής |
652 |
626 |
644 |
651 |
644 |
638 |
636 |
637 |
|
|
Τ.Π. |
330 |
274 |
224 |
238 |
228 |
222 |
220 |
220 |
|
|
ΠΔΕ |
322 |
352 |
420 |
413 |
416 |
416 |
416 |
416 |
|
14 |
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης |
16.201 |
14.748 |
14.927 |
15.997 |
13.975 |
15.004 |
13.999 |
14.221 |
|
|
Τ.Π. (με ΟΠΑΔ) |
15.935 |
14.054 |
14.322 |
15.408 |
13.378 |
14.407 |
13.401 |
13.624 |
|
|
ΠΔΕ |
266 |
694 |
605 |
589 |
597 |
597 |
597 |
597 |
|
15 |
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας |
2.514 |
2.762 |
2.118 |
1.911 |
1.851 |
1.848 |
1.845 |
1.843 |
|
|
Τ.Π. |
115 |
115 |
118 |
111 |
105 |
103 |
99 |
98 |
|
|
ΠΔΕ |
2.399 |
2.647 |
2.000 |
1.800 |
1.745 |
1.745 |
1.745 |
1.745 |
|
16 |
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων |
3.854 |
3.257 |
3.059 |
2.976 |
3.001 |
2.979 |
2.957 |
2.935 |
|
|
Τ.Π. |
769 |
755 |
839 |
886 |
842 |
820 |
798 |
776 |
|
|
ΠΔΕ |
3.085 |
2.502 |
2.220 |
2.090 |
2.159 |
2.159 |
2.159 |
2.159 |
|
17 |
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας |
1.669 |
1.202 |
1.641 |
1.628 |
1.398 |
1.389 |
1.383 |
1.379 |
|
|
Τ.Π. |
1.669 |
1.202 |
1.551 |
1.546 |
1.312 |
1.303 |
1.297 |
1.293 |
|
|
ΠΔΕ |
|
|
90 |
82 |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
18 |
Προστασίας του Πολίτη |
2.371 |
2.173 |
2.022 |
1.929 |
1.846 |
1.789 |
1.734 |
1.687 |
|
|
Τ.Π. |
2.309 |
2.148 |
1.944 |
1.854 |
1.779 |
1.713 |
1.658 |
1.611 |
|
|
ΠΔΕ |
62 |
25 |
78 |
75 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|
19 |
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις |
1.024 |
583 |
1.140 |
1.101 |
1.121 |
1.121 |
1.121 |
1.121 |
|
|
ΠΔΕ |
1.024 |
583 |
1.140 |
1.101 |
1.121 |
1.121 |
1.121 |
1.121 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
81.454 |
73.717 |
80.339 |
79.722 |
79.491 |
83.468 |
83.364 |
85.400 |
|
|
Πρωτογενείς δαπάνες Τ.Π |
59.541 |
52.047 |
53.123 |
52.951 |
51.439 |
52.278 |
51.001 |
51.297 |
|
|
Τόκοι |
12.325 |
13.223 |
15.920 |
16.002 |
16.900 |
19.500 |
22.000 |
23.400 |
|
|
Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση) |
2.175 |
1.017 |
1.600 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.200 |
1.000 |
|
|
Καταπτώσεις εγγυήσεων |
584 |
972 |
1.196 |
1.469 |
1.652 |
2.190 |
1.163 |
1.703 |
|
|
ΠΔΕ |
9.588 |
8.447 |
8.500 |
7.800 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
Β. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανά κατηγορία δαπανών με παρεμβάσεις
|
Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία (με παρεμβάσεις) (σε εκατ. ευρώ) |
|||||||
|
|
|||||||
|
α/α |
Κατηγορία δαπάνης |
2011 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Προϋπ/σμός |
Εκτιμήσεις |
Προβλέψεις |
Προβλέψεις |
Προβλέψεις |
Προβλέψεις |
||
|
Α’ |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2) |
21.592 |
21.632 |
20.846 |
20.675 |
20.470 |
20.460 |
|
1 |
Μισθοί-Συντάξεις- Λοιπές παροχές |
21.542 |
21.582 |
20.816 |
20.645 |
20.440 |
20.430 |
|
|
– Μισθοί |
13.873 |
13.997 |
13.164 |
12.793 |
12.390 |
12.175 |
|
|
– Συντάξεις |
6.258 |
6.258 |
6.471 |
6.693 |
6.915 |
7.136 |
|
|
– Λοιπές παροχές |
1.412 |
1.328 |
1.180 |
1.160 |
1.135 |
1.118 |
|
2 |
Νέες προσλήψεις |
50 |
50 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Β’ |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (3+4+5+6) |
16.652 |
17.664 |
15.722 |
16.567 |
15.497 |
15.620 |
|
3 |
Δαπάνες περίθαλψης |
61 |
61 |
61 |
61 |
58 |
57 |
|
4 |
Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων |
13.790 |
14.833 |
12.601 |
13.517 |
12.429 |
12.532 |
|
|
-Ο.Γ.Α. |
4.600 |
4.600 |
3.360 |
3.223 |
3.070 |
3.026 |
|
|
-Ι.Κ.Α. |
2.310 |
2.910 |
2.303 |
2.870 |
2.444 |
2.544 |
|
|
-Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ |
500 |
1.064 |
500 |
1.000 |
500 |
500 |
|
|
-Ν.Α.Τ. |
1.200 |
1.130 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
-ΟΑΕΕ |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
801 |
|
|
-ΤΑΠ-ΟΤΕ |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
-Κοινωνική χρηματοδότηση |
400 |
400 |
337 |
337 |
337 |
337 |
|
|
-EOΠYY |
0 |
0 |
1.370 |
1.391 |
1.432 |
1.478 |
|
|
-ΟΠAΔ |
1.250 |
1.120 |
870 |
890 |
890 |
890 |
|
|
-Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία |
29 |
28 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
-Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων |
561 |
691 |
120 |
100 |
100 |
100 |
|
|
-Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στον ΟΑΠ-ΔΕΗ |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
-ΕΚΑΣ(πλην συνταξιούχων Δημοσίου) |
940 |
890 |
715 |
680 |
630 |
630 |
|
5 |
Λοιπές δαπάνες, περίθαλψης (κάλυψη ελλείμματος νοσοκομείων) |
1.200 |
1.200 |
1.150 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
|
6 |
Kοινωνική προστασία |
1.601 |
1.570 |
1.910 |
1.890 |
1.911 |
1.932 |
|
|
-Επιδόματα πολυτέκνων |
675 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
|
-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών |
606 |
575 |
627 |
648 |
670 |
692 |
|
|
-Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις |
320 |
295 |
583 |
542 |
541 |
540 |
|
Γ’ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7+8+9+10) |
7.870 |
7.261 |
7.339 |
7.207 |
7.081 |
6.891 |
|
7 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ |
2.213 |
1.765 |
1.863 |
1.848 |
1.821 |
1.794 |
|
|
– Συγκοινωνιακοί φορείς |
446 |
446 |
445 |
436 |
426 |
411 |
|
|
-Λοιπές επιχορηγήσεις |
1.719 |
1.271 |
1.418 |
1.412 |
1.395 |
1.383 |
|
|
-Επιχορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες απογραφής |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
2.292 |
2.368 |
2.148 |
1.878 |
1.775 |
1.736 |
|
|
– Μετακινήσεις |
327 |
309 |
302 |
164 |
157 |
151 |
|
|
– Λειτουργικές |
865 |
801 |
784 |
754 |
699 |
685 |
|
|
– Μισθώματα Αεροσκαφών πρώην ΟΑ |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– Προμήθειες |
671 |
665 |
615 |
579 |
539 |
518 |
|
|
-Διάφορες άλλες δαπάνες |
348 |
513 |
413 |
346 |
345 |
347 |
|
|
-Δαπάνες ΝΑΤΟ |
40 |
40 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
9 |
ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
3.222 |
3.010 |
3.163 |
3.114 |
3.169 |
3.122 |
|
|
-Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση |
2.487 |
2.355 |
2.560 |
2.510 |
2.570 |
2.630 |
|
|
-Επιδοτήσεις γεωργίας |
735 |
655 |
603 |
604 |
599 |
492 |
|
10 |
ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ |
143 |
117 |
165 |
368 |
317 |
240 |
|
|
-Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες |
93 |
70 |
137 |
269 |
213 |
212 |
|
|
– Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών |
29 |
27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
|
– Δαπάνες εκλογών |
20 |
20 |
0 |
71 |
76 |
0 |
|
Δ’. |
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ |
5.978 |
5.312 |
5.772 |
6.117 |
6.246 |
6.355 |
|
E’ |
Αποθεματικό |
580 |
580 |
1.410 |
1.410 |
1.405 |
1.670 |
|
I. |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) |
52.672 |
52.450 |
51.088 |
51.977 |
50.700 |
50.996 |
|
II. |
Επιχ. Νοσοκ. για ανεξόφλητες οφειλές προηγ. έτους |
450 |
450 |
350 |
300 |
300 |
300 |
|
III. |
ΤΟΚΟΙ (χωρίς αποκρατικοποιήσεις) |
15.920 |
16.002 |
16.900 |
19.500 |
22.000 |
23.400 |
|
IV. |
ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (I+II+III) |
69.042 |
68.902 |
68.339 |
71.777 |
73.000 |
74.696 |
|
V. |
Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθν. Άμυνας |
1.600 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.200 |
1.000 |
|
VΙ. |
Kαταπτώσεις εγγυήσεων |
1.196 |
1.469 |
1.652 |
2.190 |
1.163 |
1.703 |
|
|
Εντός ΓΚ |
1.051 |
1.245 |
1.518 |
1.979 |
1.024 |
1.636 |
|
|
Εκτός ΓΚ |
145 |
224 |
134 |
211 |
139 |
67 |
|
VΙΙ. |
Σύνολο δαπανών ΤΠ πλην αυξήσεων ΜΚ (IV+V+VI) |
71.838 |
71.871 |
71.491 |
75.467 |
75.363 |
77.399 |
Γ. Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό στους φορείς της γενικής κυβέρνησης
|
Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό σε φορείς της γενικής κυβέρνησης (σε εκατ. ευρώ) |
|||||||
|
Κατηγορία δαπάνης |
2009 Πληρωμές |
2010 Πληρωμές |
2011 Εκτιμήσεις |
2012 Προβλέψεις |
2013 Προβλέψεις |
2014 Προβλέψεις |
2015 Προβλέψεις |
|
1. Μεταβιβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση |
4.913 |
4.916 |
4.008 |
4.039 |
4.132 |
4.103 |
4.110 |
|
α. Επιχορηγήσεις |
143 |
77 |
48 |
|
|
|
|
|
β. Αποδόσεις |
4.770 |
4.839 |
3.960 |
4.039 |
4.132 |
4.103 |
4.110 |
|
2. Μεταβιβάσεις στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης |
17.639 |
14.766 |
14.498 |
16.687 |
17.765 |
16.710 |
16.928 |
|
α. Επιχορηγήσεις |
11.842 |
10.054 |
10.094 |
12.602 |
13.650 |
12.629 |
12.827 |
|
β. ΟΑΠ-ΔΕΗ |
758 |
604 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
γ. Αποδόσεις |
1.886 |
1.682 |
1.784 |
1.501 |
1.530 |
1.547 |
1.566 |
|
δ. Τριμερής χρηματοδότηση |
390 |
412 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
ε. ΕΚΑΣ |
1.034 |
914 |
940 |
850 |
850 |
800 |
800 |
|
στ. Λοιπές επιχορηγήσεις |
409 |
8 |
6 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
ζ. Επιχορηγήσεις για πολυτεκνικά επιδόματα |
790 |
792 |
675 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
η. Χρηματοδότηση με ειδικά ομόλογα |
531 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία |
1.515 |
1.047 |
1.731 |
1.500 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
|
α. Επιχορηγήσεις |
72 |
675 |
1.281 |
1.150 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
|
β. Επιχορηγήσεις για εξόφληση παλαιών οφειλών |
1.444 |
372 |
450 |
350 |
300 |
300 |
300 |
|
4. Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα της γενικής κυβέρνησης |
3.291 |
3.143 |
3.038 |
2.325 |
2.304 |
2.291 |
2.295 |
|
α. Επιχορηγήσεις |
2.893 |
2.885 |
2.564 |
1.744 |
1.739 |
1.725 |
1.715 |
|
β. Αποδόσεις |
258 |
113 |
144 |
149 |
153 |
155 |
169 |
|
γ. Επιχορηγήσεις σε συγκοινωνιακούς φορείς |
140 |
145 |
330 |
432 |
411 |
411 |
411 |
|
Γενικό σύνολο μεταβιβάσεων |
27.359 |
23.871 |
23.275 |
24.551 |
25.600 |
24.504 |
24.733 |
Δ. Περιθώριο προγραμματισμού για την κάλυψη του κόστους μελλοντικών πολιτικών και σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών
|
Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου 2011-2015 (σε εκατ. ευρώ) |
|||||
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Περιθώριο (αποθεματικό) για κάλυψη σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών (περιλαμβάνεται στον πίνακα IV.A) |
580 |
1.410 |
1.410 |
1.405 |
1.670 |
|
Προβλεπόμενες παρεμβάσεις για κάλυψη τυχόν επιπλέον απρόβλεπτων αποκλίσεων |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.220 |
V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ακαθάριστα έσοδα – έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα του κοινωνικού προϋπολογισμού
|
Κοινωνικός Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ) |
|||||
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
I. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης |
|
|
|
|
|
|
α) IKA, OΓΑ, κλπ. |
|
|
|
|
|
|
Έσοδα |
46.952 |
46.178 |
47.971 |
49.631 |
50.697 |
|
Εισφορές |
19.636 |
19.978 |
20.828 |
22.487 |
23.294 |
|
Ρύθμιση οφειλών |
1.150 |
1.300 |
1.340 |
1.440 |
1.440 |
|
Μεταφορά από ΑΚΑΓΕ |
100 |
150 |
200 |
200 |
0 |
|
Κοινωνικοί πόροι |
1.329 |
1.814 |
2.114 |
2.264 |
2.335 |
|
Επιχορηγήσεις κρατ. προϋπ/σμού και αποδόσεις |
14.347 |
12.413 |
12.914 |
12.388 |
12.589 |
|
Απόδοση περιουσίας |
2.392 |
2.457 |
2.477 |
2.597 |
2.677 |
|
Λοιπά |
7.999 |
8.067 |
8.098 |
8.255 |
8.361 |
|
Δαπάνες |
44.467 |
43.061 |
42.129 |
41.232 |
41.057 |
|
Συντάξεις |
25.440 |
25.439 |
25.349 |
25.059 |
24.860 |
|
Κύρια σύνταξη |
21.030 |
21.190 |
21.300 |
21.210 |
21.111 |
|
Επικουρικό |
4.410 |
4.249 |
4.049 |
3.849 |
3.749 |
|
Φαρμακευτικές |
3.443 |
2.850 |
2.757 |
2.815 |
3.015 |
|
Παροχές ασθένειας |
2.916 |
2.696 |
2.696 |
2.696 |
2.696 |
|
Προνοιακές παροχές |
2.965 |
2.715 |
2.110 |
1.660 |
1.550 |
|
Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα |
7.233 |
7.271 |
7.327 |
7.384 |
7.435 |
|
Λοιπές |
242 |
164 |
148 |
96 |
92 |
|
Αμοιβές προσωπικού |
828 |
627 |
547 |
477 |
464 |
|
Διοικητικές δαπάνες |
50 |
49 |
45 |
44 |
45 |
|
Πληρωμές στα νοσοκομεία |
1.350 |
1.250 |
1.150 |
1.000 |
900 |
|
Ισοζύγιο (α) |
2.486 |
3.118 |
5.841 |
8.399 |
9.639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
β) ΟΑΕΔ, OEE, OEK |
|
|
|
|
|
|
Έσοδα |
4.318 |
3.445 |
3.471 |
3.287 |
3.390 |
|
Εισφορές |
2.565 |
2.475 |
2.150 |
2.464 |
2.564 |
|
Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό |
1.527 |
750 |
1.100 |
600 |
600 |
|
Απόδοση περιουσίας |
37 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Λοιπά |
189 |
190 |
191 |
193 |
196 |
|
Δαπάνες |
4.211 |
4.102 |
3.480 |
2.801 |
2.630 |
|
Παροχές |
3.694 |
3.701 |
3.085 |
2.417 |
2.252 |
|
Αντικρυζόμενες δαπάνες |
180 |
181 |
181 |
181 |
181 |
|
Αμοιβές προσωπικού |
217 |
210 |
204 |
198 |
192 |
|
Λοιπές |
120 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
Ισοζύγιο (β) |
107 |
-657 |
-9 |
486 |
760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ισοζύγιο (Ι) ΟΚΑ (α+β) |
2.593 |
2.461 |
5.832 |
8.885 |
10.399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Νοσοκομεία |
|
|
|
|
|
|
Έσοδα |
3.020 |
2.790 |
2.590 |
2.440 |
2.340 |
|
Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ |
1.350 |
1.250 |
1.150 |
1.000 |
900 |
|
Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισμό |
1.650 |
1.500 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
|
Ίδια έσοδα |
20 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Αντικρυζόμενα έσοδα |
|
|
|
|
|
|
Δαπάνες |
3.523 |
2.622 |
2.469 |
2.286 |
2.068 |
|
Φαρμακευτικές και άλλα υλικά |
3.051 |
2.272 |
2.109 |
1.946 |
1.748 |
|
Λοιπές |
472 |
350 |
360 |
340 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ισοζύγιο (ΙΙ) |
-503 |
168 |
121 |
154 |
272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Συνολικό ισοζύγιο (Ι+ΙΙ) |
2.090 |
2.629 |
5.953 |
9.039 |
10.671 |
VI. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ακαθάριστα έσοδα-έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα ενοποιημένων προϋπολογισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
Τοπική αυτοδιοίκηση (σε εκατ. ευρώ) |
|||||
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
ΕΣΟΔΑ |
7.301 |
7.936 |
8.368 |
8.635 |
8.800 |
|
Ασφαλιστικές εισφορές |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Τόκοι |
30 |
28 |
26 |
24 |
22 |
|
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό |
3.959 |
4.450 |
4.688 |
4.750 |
4.750 |
|
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ |
642 |
659 |
659 |
659 |
659 |
|
Λοιπά έσοδα |
2.670 |
2.799 |
2.995 |
3.202 |
3.369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΕΞΟΔΑ |
7.643 |
7.551 |
7.357 |
7.097 |
6.957 |
|
Αμοιβές προσωπικού |
2.312 |
2.541 |
2.412 |
2.329 |
2.278 |
|
Συντάξεις |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Τόκοι |
100 |
110 |
110 |
120 |
120 |
|
Δαπάνες για επενδύσεις |
1.324 |
1.313 |
1.286 |
1.259 |
1.233 |
|
Λοιπά έξοδα |
3.906 |
3.587 |
3.549 |
3.389 |
3.326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) |
-341 |
385 |
1.011 |
1.537 |
1.843 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
- Η λογιστική απεικόνιση των δημοσιονομικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων μαζί με την εναρμόνιση των κύριων δημοσιονομικών συνόλων της γενικής κυβέρνησης, που εκτίθενται στο ανωτέρω Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής βασίζονται σε έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95).
- Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι σύμφωνοι με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010.»
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διαβάστε το πρώτο και το δεύτερο μέρος
